当前位置: 网站首页 >> 新闻中心 >> 通知公告
华宁县文化馆2017年度部门决算
发布:admin 来源:1 时间:2018-11-07 点击:358

华宁县文化馆2017年度部门决算

第一部分 华宁县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  华宁县文化馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传教育,丰富群众文化生活职能,对乡镇文化站和各种基层业余文化组织进行辅导,培训职能。

2、繁荣群众业余文化活动和收集整理民族民间文化遗产职能。

3、传承、保护、抢救非物质文化遗产职能。

组织群众性文化活动;繁荣群众文化事业;搞好文化宣传;组织开展文化艺术展演、文化惠民演出活动;开展公益性免费文化艺术培训;组织、培训业余文化艺术创作队伍;对乡村文化站、室进行业务指导、辅导;搜集、整理民族、民间传统文化;传承、抢救和保护非物质文化遗产;开展文化产业经营。

(二)2017年度重点工作任务介绍

  • 群众文化活动有声有色

今年1-12月文化馆厢房活动室及礼堂共计使用108场次,其中今年1月份人大政协会75场次县上其他单位用场33场次;泉乡文化广场演出活动演出13场(2017年春节初一初二场,云南省话剧院下乡演出,赵浩舞蹈中心演出,小小燕子幼儿园演出,老体协演出,县医院护士节演出、2017年柑橘节开幕式,精品文艺演出、唱响泉乡半决赛,决赛,退管中心文艺汇演,青科中心汇报演出),1月28日文化馆院内举办了丰富的游园活动,共有10个项目:猜谜语、脚踏车、掌上明珠、保龄球、投蓝、呼拉圈、飞镖、搛玻珠、滚铁环、钓鱼。观看和参与的人共计3000人次。9月6日至10日华宁县隆重举办了柑桔节,在泉乡广场举办了5场演出,为整个柑桔节增添了浓浓的文化氛围。11月文化馆组织了5场文化惠民演出,受到当地老百姓的热烈欢迎。文化馆通过形式多样和丰富多彩的文化活动,充分展示全县人民在县委、县政府领导下所取得的经济发展、文化繁荣、社会进步、人民安康的新成果。协助宣传部、总工会完成玉溪市先进模范巡讲报告会,玉溪市中国梦、劳动美劳模先进事迹报告会两场重要讲座;4月8日完成华宁县首届运动会开幕式会场音响及文艺演出,出色完成该工作,得到上级部门的表扬。

(二)文艺创作

一年来我馆业务人员创作歌曲3首《关爱单亲家庭》、《关爱儿童一网情深》、《号角声声》。编排舞蹈12个,我馆业务人员与其他老师创作编排的《横财梦的破灭》获得玉溪市新剧目文艺汇演表演、创作二等奖;《爱莎爱佐阿勒哩》节目整理改编和执排,获表演三等奖。美影业务人员拍摄图片一千幅,美术作品《村寨印象》入选市文化馆春节展,摄影作品《秋柿一年挂村头》入选第二届玉溪市碧玉清溪是我家摄影展,油画作品《龙祠家祠》入选中国梦美丽朝阳美术作品展,摄影作品《象鼻仙子》入选象鼻温泉村摄影比赛二等奖,摄影作品入选《变幻莫测抚仙湖》入选2017澄江荷花节摄影比赛,美术作品《风景》入选玉溪市滇中艺术展。

(三)基层培训、辅导凸显特色

  一年来文化馆文艺辅导业务人员深入乡镇、社区、机关、学校开展文艺辅导工作辅导业余文艺队71支计1240人,编导排练各类文艺节目71个,为文化艺术活动奠定了坚实的基础。文化馆派出1名文艺专业人员任县老年大学葫芦丝巴乌的教学、共授课 36周,72个课时,培训21人。

(四)免费开放有条不紊根据文化部、财政部出台的《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》,我馆按照市级相关要求和结合自身实际情况,组织干部职工进行专题研究建立健全了相关规章制度。积极开展免费开放培训工作。6月1日至8月31日为期三个月的文化艺术类培训于6月1日正式开课,共有14个班次,报名人数达600人;联合市文化馆举办一期高规格的公共文化服务培训班,有来自各乡镇的文化站站长及文艺骨干50人参加,反响较好;文化进校园进村工作,在华三中举办了拉丁舞及肚皮舞两期艺术培训班,在岔那举办了广场舞培训。培训班办得比较圆满,深受学员的欢迎,达到了我馆办班的预期目标。文化馆每天对外开放14个小时,早8点到晚10点,共有宣传栏8个,全年前院后院展出12期。每天早晚文化馆聚集众多的文艺爱好者前来活动。中午聚集众多前来文化馆打牌、吹拉弹唱的群众,各个协会活动频繁有序。形成长短期培训活动基地,文化馆真正成为全县群众文化活动的重要阵地。

(五)美、影、书工作

全年举办展览五期,分别是《春节美术展》、《廉政诗书画展》、《碧玉清溪是我家摄影展》,《传承文化 放飞梦想》、《2017柑橘节诗书画展》共展出作品 450件,参观人数达 6000人次,收效甚好。全年宣传栏八期,拍摄图片一千余幅。

(六)非遗工作扎实有效

今年3月份有舞蹈类《苗族芦笙舞》、技艺类《竹编技艺》、民俗类《苗族服饰》三个项目被云南省公布为第四批非物质文化保护名录;和民宗局一起调研了华宁县非遗项目《彝族唢呐演奏》、《苗族芦笙舞》;积极组织竹编传承人杨永贵4月8日到澄江参加立夏节展览活动,组织华宁竹编和华宁陶以及苗族芦笙舞到通海参加2017年全市举办的“非遗日”活动;9月份完成华宁陶资料的视频拍摄;对市级传承人进行考核并发放了补助经费。

(七)常规工作持续推进

今年,首先加强学习。我馆认真参加各级组织的学习,每月1日和15日定为职工政治学习日,今年主要学习党章和习近平系列讲话。其次是我馆按照文化馆免费开放工作的实施意见和文化馆评估定级的具体要求,结合我馆业务工作实际,经文化馆领导班子认真研究,制定和修改了2017年文化馆工作计划、岗位职责、规章制度;党风廉政小组、社会治安综合小组,经常性地开展党风廉政、反腐倡廉警示教育活动和安全防火演练活动;社会治安综合治理工作小组还坚持每月一次对馆内外的公共设施及周边进行安全大检查,如发现不安全隐患,提出整改方案并及时整改。最后是加强队伍建设,组织业务干部参加省、市级培训,2017年7月8日至8月6日参加2017年云南省非物质文化遗产项目及传承人影像记录骨干培训。通过学习进一步提高干部素质,提升全馆干部职工在新形势下的适应能力。

(八)文化馆组织完成的重大项目建设及设备采购

1、今年三月份,组织专业公司为了配合市农信社在文化馆礼堂巡回演出,县农信社捐赠费83600元用于对文化馆礼堂舞台钢结构进行加固改造和增添部分灯光设备工程;

2、今年三月份,局里为了满足文化馆开展文化演出活动的需要,投入50多万元,通过公开招标,采购了一套能满足大型活动的线阵音响系统及满足下乡需要的灯光设备;

3、今年10月,组织完成投入41万文化馆办公楼装修工程工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

华宁县文化馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县文化馆2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县文化馆2017年度收入合计143.04万元。其中:财政拨款收入143.04万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比2016年增加了27.32万元,主要原因是人员基本工资的提高,五险一金的提高。

二、支出决算情况说明

华宁县文化馆2017年度支出合计143.04万元。其中:基本支出141.09万元,占总支出的98.63%;项目支出1.95万元,占总支出的1.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出比2016年增加了27.27万元,原因是基本工资、五险一金的提高;项目支出比2016年增加了0.86万元,原因是非税收入的增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障华宁县文化馆正常运转的日常支出141.09万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.71%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障华宁县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.95万元。比2016年增加了0.86万元,原因是非税收入的增加。非税收入全额上缴国库。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出143.04万元,占本年支出合计的100%。比2016年增加了27.27万元,原因是基本工资、五险一金的提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.文化体育与传媒(类)支出103.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.67%。主要用于办公费、福利费、奖励性绩效工资、基本工资的支出。

2.社会保障和就业(类)支出18.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤生育保险的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出10.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障(类)支出10.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元,支出决算为0.53万元,完成预算的73.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算的73.61%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.19万元,下降26.39%。其中:公务接待费支出决算减少0.19万元,下降26.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因响应“厉行节约”政策,减少接待费用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.53万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.53万元。其中:

国内接待费支出0.53万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次116人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文化工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

华宁县文化馆2017年机关运行经费支出3.81万元,与2016年持平。部门机关运行经费主要用于职工福利费、购买办公用品、公务接待、上缴工会经费等日常工作开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,华宁县文化馆资产总额1248.54万元,其中,流动资产0.52万元,固定资产1248.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加246.98万元,其中固定资产增加345.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1248.54

0.52

918.45 

329.57

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                     

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额117.68万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出117.68万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。

 

 

                    华宁县文化馆

                     2018年11月1日